367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 120 8 (800) 700-99-00 cppdag@mail.ru
МАКС
Получить консультацию
Самозанятость

Работаю на себя

Разберитесь, подходит ли вам налог на профессиональный доход, как зарегистрироваться, принимать оплату, выдавать чеки и использовать поддержку Центра для продвижения и роста.

Посмотреть маршрут Получить консультацию
Ориентир

Что даёт легальная самозанятость

НПД упрощает работу без сотрудников, но не снимает обязанность соблюдать правила выбранной деятельности.

4%

Расчёты с физическими лицами

Налог применяется к профессиональному доходу, который вы отразили при формировании чека.

6%

Расчёты с ИП и организациями

В чеке указываются данные клиента, когда оплату производит предприниматель или юридическое лицо.

0

Обязательной отчётности

Налог рассчитывается в сервисе «Мой налог»; декларация по НПД не подаётся.

1

Приложение для работы

Регистрация, чеки, начисления, справки о доходе и снятие с учёта доступны дистанционно.

По шагам

Как начать и работать без ошибок

Порядок подходит и тем, кто только рассматривает самозанятость, и уже зарегистрированным плательщикам НПД.

  1. 1

    Проверьте ограничения

    Убедитесь, что вы работаете самостоятельно, не нанимаете сотрудников по трудовым договорам, не занимаетесь перепродажей и ваша деятельность не входит в перечень исключений.

    Результат: понимание, можно ли применять НПД.
  2. 2

    Зарегистрируйтесь

    Используйте приложение или веб-версию «Мой налог», личный кабинет, Госуслуги либо сервис уполномоченного банка. Посещение налоговой обычно не требуется.

    Результат: подтверждённая постановка на учёт.
  3. 3

    Организуйте приём оплаты

    Определите способы оплаты, подготовьте условия работы с клиентом и формируйте чек на каждый профессиональный доход в установленный срок.

    Результат: понятный и законный порядок расчётов.
  4. 4

    Подготовьте предложение

    Опишите услуги или продукцию собственного производства, рассчитайте цену, оформите примеры работ и выберите каналы поиска клиентов.

    Результат: готовое предложение для продвижения.
  5. 5

    Используйте поддержку

    Получите консультацию по налогам, продвижению и расчётам, участвуйте в обучении, используйте коворкинг и подходящие сервисы МСП.РФ.

    Результат: план развития и доступ к полезным инструментам.
  6. 6

    Отслеживайте момент перехода

    Если появляются сотрудники, перепродажа, деятельность с ограничениями или доход приближается к лимиту, заранее выберите новый статус и налоговый режим.

    Результат: переход без остановки работы и налоговых ошибок.
Развилки

Подходит ли вам налог на профессиональный доход

НПД удобен для частной практики и небольшого дела, но имеет чёткие ограничения.

Подходит

Вы оказываете услуги лично

Режим часто выбирают специалисты, мастера, консультанты, фотографы, перевозчики, арендодатели жилых помещений и производители собственной продукции.

  • нет работников по трудовым договорам;
  • работа выполняется самостоятельно;
  • доход укладывается в лимит 2,4 млн рублей;
  • товары произведены вами, а не куплены для перепродажи.
Не подходит

Есть запрещённые операции

НПД нельзя использовать для отдельных видов деятельности и моделей работы, даже если вы работаете без сотрудников.

  • перепродажа товаров и имущественных прав;
  • реализация подакцизных и части маркируемых товаров;
  • добыча и реализация полезных ископаемых;
  • агентские, комиссионные и поручительские схемы в запрещённых случаях.
Работа с клиентом

Договор, оплата и чек

Самозанятый может работать с физическими лицами, ИП и организациями. Для каждой оплаты формируется чек, а условия заказа лучше закреплять письменно.

  • согласуйте предмет, цену и срок;
  • проверьте данные клиента;
  • сформируйте и передайте чек;
  • храните переписку и подтверждение выполнения.
Рост

Когда переходить на ИП или организацию

Переход нужен не только при превышении лимита. Новый статус может потребоваться раньше из-за сотрудников, торговли, лицензий, партнёров или условий крупных заказчиков.

  • планируется наём работников;
  • нужно закупать товары для перепродажи;
  • требуется лицензия или специальное разрешение;
  • появляются партнёры, инвестиции или сложные договоры.
Из нашей базы

Что Центр может предложить самозанятому

Подборка формируется из опубликованных услуг, консультаций и мер поддержки нашего сайта.

Услуги Центра

Получить конкретную помощь

Все услуги
Консультации

Разобраться до подачи документов

Все консультации
Консультация

Финансовое планирование и налоги

Результат консультации. Вы получите понятную связь между ценой, расходами, налогами, прибылью и денежным потоком.Какие вопросы можно разобратьВопросЧто разбираемПочему прибыль есть, а денег нет?Разница начислений, …

Подробнее
Консультация

Маркетинговая стратегия и продвижение

Результат консультации. Вы определите целевой сегмент, предложение, каналы, бюджет и показатели, по которым проверять продвижение.Какие вопросы можно разобратьВопросЧто разбираемКому продаём?Сегменты, задачи и критерии выбора.Что …

Подробнее
Консультация

Бизнес-план и расчёты проекта

Результат консультации. Будут проверены логика проекта, рынок, инвестиции, продажи, расходы, налоги и способность пережить отклонение от плана.Какие вопросы можно разобратьВопросЧто разбираемЧто считать?Продажи, себестоимость, постоянные …

Подробнее
Меры поддержки

Перейти к профильному инструменту

Все меры
Перед обращением

Что подготовить для консультации

Эти сведения помогут сразу перейти к вашей задаче, а не тратить встречу на общие вопросы.

Связаться с Центром
  • Какие услуги или собственную продукцию вы предлагаете.
  • Кто ваши клиенты: физические лица, ИП или организации.
  • Как вы принимаете оплату и формируете чеки.
  • Размер регулярных доходов и основных расходов.
  • Какие каналы продвижения уже используете.
  • Планируете ли сотрудников, торговлю или рост оборота.
Коротко о важном

Частые вопросы

Нужен ли самозанятому расчётный счёт?

Отдельный расчётный счёт не является обязательным условием НПД. Для удобства учёта и работы с заказчиками можно использовать отдельный банковский продукт.

Нужна ли онлайн-касса?

Для расчётов в рамках НПД чек формируется в сервисе «Мой налог». При переходе на другой режим требования к кассе нужно проверить заново.

Можно ли совмещать самозанятость с работой по трудовому договору?

Да. Зарплата от работодателя не относится к доходам по НПД. При этом нельзя подменять трудовые отношения оказанием услуг своему текущему работодателю.

Можно ли продавать товары?

Можно продавать продукцию собственного производства, если она не относится к запрещённым категориям. Покупать готовые товары специально для перепродажи на НПД нельзя.

Проверить информацию

Официальные сервисы и источники

Следующий шаг

Нужно проверить, подходит ли вам самозанятость?

Расскажите, чем вы занимаетесь и кто ваши клиенты. Специалист поможет проверить ограничения и выбрать следующий шаг.

Получить консультацию 8 (800) 700-99-00